Taloustilanne yleensä

Talouden näkymät Suomessa ja koko maailmassa näyttävät  heikkenevän. Talouden tunnusmerkit  viittaavat siihen, että vuonna 2008 talous taantuu vauhdilla. Yhdysvaltain asuntoluottomarkkinoiden ongelmat ovat levinneet aiheuttaen epävarmuutta maailmanlaajuisesi. Työttömyys Suomessa on puolittunut viimeisen 10 vuoden aikana. Työllisyyden kasvu näyttäisi hidastuvan mm. emu-alueella.

Verotulot

Kirkkohallitus arvioi kirkollisverotulojen  kasvavan kaikissa seurakunnissa yhteensä noin 5,5 % vuonna 2008 ja noin 4,5 % vuonna  2009.  Paikalliset erot seurakuntien kesken ovat melko suuria johtuen mm. paikkakunnan elinkeinorakenteesta, ikärakenteesta ja väkiluvun kehityksestä.  Yhteisöverotilitysten arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 4-4,5 %.  Naantalin seurakunnalle kertyi verotuloja vuodelta 2007 yhteensä 2.829.440 euroa, josta yhteisöverotulojen osuus on 548 433 euroa. Seurakunnan tuloveroprosentti on vuonna 2008 1,15. Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakunnat yhdistyvät vuoden 2009 alusta.  Tuloveroprosentti pyritään pitämään nykytasolla 1,15 %.

Henkilöstömenot

Kirkon uusi yleinen virka- ja työehtosopimus vuosille 2007-2009 tuli voimaan 1.10.2007.  Sopimuskautta 1.10.2007-31.1.2010 koskevien korotusten on arvioitu lisäävän palkkakustannuksia koko kirkon tasolla 9,3 %. Rakennemuutoksen seurauksena henkilöstö lisääntyy vuonna 2009. Henkilöstösuunnitelma  laaditaan vuoden 2008 aikana. Kirkkohallitus päättää Naantalin seurakuntarakenteesta  huhti-  kesäkuussa vuonna 2008.

Tilikauden tärkeitä tunnuslukuja

Tilikauden 2007  ylijäämää  on 100.014 euroa ja  vuosikate on 565.649 euroa.  Hakapellon hautausmaan peruskorjaukseen esitetään 378.000 euron investointivarausta.  Käyttötalouden toimintatuotot ovat 321.987 euroa ja toimintakulut 2.677.034 euroa.  Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 97 %.  Omavaraisuusaste  on  83 %.

Investoinnit

Vuoden 2007 aikana Naantalin seurakunta sai viimeistelyä vaille valmiiksi  kirkon hautausmaan peruskorjaustyön, jonka  kustannukset ovat vuoden lopussa 1.343.639 euroa. Hakapellon hautausmaan peruskorjaustyö valmistuu vuonna 2008 ja sen kustannusarvio on 1.250.000 euroa.    Vuosille 2009-2010 ajoittuvista investoinneista merkittävimpiä ovat Naantalin kirkon sisätilakorjaukset, Nuhjalan seurakuntakodin peruskorjaus ja saniteettitilojen rakentaminen Velkuan kirkon yhteyteen.  Investoinnit rahoitetaan säästöillä, jotka ovat kertyneet yhteisöveroista ja kiinteän omaisuuden myynneistä.

Tulevaisuus

Naantalin seurakunnan talouden kehitys näyttää jatkuvan vakaana.  Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien yhdistyminen vuoden 2009 alusta  antaa uusia mahdollisuuksia, jotka koskettavat seurakuntalaisten palvelua ja seurakunnan hallintoa. Seurakunnan ympäristötyö kehittyy kolmen seurakunnan yhteistyönä. Seurakuntamme ympäristödiplomi uusitaan vuonna 2009.

Tarvitaan myös pidemmän aikavälin suunnittelua, missä pohditaan esim. 5-20 vuoden perspektiivillä toiminnan visioita, painopistealueita ja seurakunnan kehittämistä. Vuoden 2008 alussa valmistuva  Naantalin seurakunnan strategia ja tulevaisuus –projekti (NASTU) selkeyttää organisaatiota sekä luo paremmat mahdollisuudet toteuttaa seurakunnan perustehtävää.