Suomen tämän vuoden talousnäkymät ovat saaneet synkimmän ennusteensa Euroopan komissiolta.  Komissio arvioi Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 1,2 %.  Komissio ennustaa taantumasta ”syvää ja pitkää”.  Arvion mukaan EU-valtioissa jopa 3,5 miljoonaa ihmistä menettää työnsä, ja valtiot joutuvat elvyttämään talouttaan lainarahalla niiden tilinpäätöksien jäädessä alijäämäisiksi.  Maailmanlaajuinen taloustilanne on nyt synkin sitten toisen maailmansodan.  

 

Verotulot

Kuntaliitto arvioi verotulojen pienenevän tänä vuonna 2-3 %.  Samanaikaisesti kustannukset kasvavat noin viisi prosenttia.  Kuntaliiton  mukaan kunnissa on välttämätöntä tarkistaa talousarvioita  ja  -suunnitelmia.  Seurakuntien on myös syytä tarkistaa omia talouden suunnitelmiaan vastaavalla tavalla.  Seurakuntien verotulojen erot ovat melko suuria  johtuen mm. paikkakunnan elinkeinorakenteesta, väestön ikärakenteesta ja väkiluvun kehityksestä.  Naantalin seurakunnalle kertyi verotuloja vuodelta 2008 yhteensä 2.891.145 euroa, josta yhteisöverotulojen osuus on 525.037 euroa. Naantalin seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on vuonna 2009 1,15.  Tuloveroprosentin korottamista joudutaan harkitsemaan suunnittelukaudella 2010-2013.

 

Henkilöstömenot

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2010 saakka.    Sopimuskautta 2007-2010 koskevien korotusten on arvioitu lisäävän palkkakustannuksia koko kirkon tasolla 9,3 %. Henkilöstösuunnitelman mukaan Naantalin seurakuntayhtymän koko henkilökunnan määrä on nyt 50. Vuonna 2009 henkilöstön määrä kasvaa yhdellä kun Naantalin seurakunnan uusi johtavan nuorisotyöntekijän virka täytetään.

 

Tilikauden tärkeitä tunnuslukuja

Tilikauden 2008  alijäämä  on 30.736 euroa ja  vuosikate on 161.935 euroa.  Investointivarauksia ei ole tehty vuodelta 2008.  Käyttötalouden toimintatuotot ovat 245.236 euroa ja toimintakulut 2.994.080 euroa.  Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 96,6 %.  Omavaraisuusaste  on  82 %.

 

Investoinnit

Vuoden 2008 aikana Naantalin seurakunta sai  valmiiksi  kirkon hautausmaan peruskorjaustyön, jonka  kustannukset olivat   1.375.324 euroa.  Hakapellon hautausmaan peruskorjauksen kustannukset olivat  1.314.910 euroa.    Vuosille 2009-2011 ajoittuvista investoinneista merkittävimpiä ovat Naantalin kirkon sisätilakorjaukset ja Merimaskun kirkon lämmitysjärjestelmän peruskorjaus. Suunnitteilla ovat myös Nuhjalan seurakuntakodin peruskorjaus ja saniteettitilojen rakentaminen Velkuan kirkon yhteyteen.

 

Tulevaisuus

Naantalin seurakuntayhtymänkin talouden tulevaisuus on kääntynyt huonompaan suuntaan maailman talouden myötä.  Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien yhdistyminen vuoden 2009 alusta  antaa uusia mahdollisuuksia selvitä taloudellisesti paremmin yhdessä. Seurakuntayhtymän ympäristötyötä kehitetään nyt kolmen seurakunnan yhteistyönä. Tarvitaan edelleen myös pidemmän aikavälin suunnittelua, missä pohditaan 5-20 vuoden perspektiivillä toiminnan visioita, painopistealueita ja seurakuntien kehittämistä.  Seurakuntayhtymälle tulisi saada yhteinen strategia.

 

Naantalissa 9.2.2009

Jorma Koivula, talousjohtaja

Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kunnat yhdistyivät 1.1.2009 alkaen Naantalin kaupunkiin. Kirkkolain mukaan seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa. Kirkkohallitus päätti 13.8.2008, että Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Seurakunnallisesti Velkua on yhdistynyt Naantalin seurakuntaan jo vuoden 2005 alusta. Kirkkohallitus hyväksyi seurakuntayhtymän perussäännön 16.12.2008.

 

Seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolaissa määrätyt talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät kuten kirkollisverotuksen, yhteisen tulonjaon, talousarvion, tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen, palkanmaksun, työsuojelun, työterveyshuollon ja yhteistoiminnan. Lisäksi yhtymä hoitaa seurakuntien hyväksymässä perussäännössä sovitut asiat kuten yhteisen viestinnän, tietohallintopalvelut, ympäristötyön, kiinteistötoimen, rakennuttamisen ja hautaustoimen sekä seurakunnallisesta toiminnasta sairaalasielunhoidon, palvelevan puhelimen ja laitosdiakonian.

 

Seurakuntien toimintaa johtavat kirkkoherrat ja seurakuntaneuvostot. Kirkkoherranvirastot sijaitsevat ja toimivat kuten ennenkin. Seurakuntayhtymän toimielimiä ovat yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto. Yhtymälle kuuluvia talous-, kiinteistö-, tietohallinto- ja henkilöstöasioita hoidetaan seurakuntayhtymän taloustoimistossa Naantalissa sekä Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien palvelupisteissä.

 

Kaikilla seurakunnilla säilyy oma hautainhoitorahasto. Maksut ja korvaukset yhtenäistyvät.

 

Verotulot

Naantalin seurakuntayhtymälle arvioidaan kertyvän vuonna 2009 kirkollisverotuloa noin 3 150 000 euroa ja yhteisöverotuloa noin 450 000 euroa. Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto päätti vuoden 2009 tuloveroprosentiksi 1,15.

 

Talousarvio

Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen väliaikainen kirkkovaltuusto hyväksyi kuluvan vuoden talousarvion 18.12.

 

Vuoden 2009 painopistealueena on kehittää verkostoyhteistyötä yhtymän seurakuntien kesken eri työaloilla. Erityisenä painopistealueena on nuorisotyö, johon on saatu uusi virka Naantalin seurakuntaan. Seurakuntayhtymän strategia on vireillä.

 

Käyttötalousmenot ovat 4.1 milj. euroa ja investoinnit 0.4 milj euroa. Kolmen seuraavan vuoden investointeihin on suunniteltu käytettävän noin 3,5 milj. euroa, joista suurimman osan lohkaisee Naantalin kirkon sisätilojen peruskorjaus.  Suurin menoerä budjetissa on henkilöstömenot 2,5 milj. euroa.

 

Alijäämää muodostuu noin 460 000 euroa. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä, jota seurakunnille on kertynyt yhteensä noin 2.8 milj. euroa.

 

Talousarvio on 260-sivuinen kirja, jossa on seurakuntayhtymän ja kolmen seurakunnan talousarviot. Paikallisseurakuntien talousarviot koostuvat hengellisen työn ja varsinaisen toiminnan määrärahoista.

  

Mitä tehdään

Kolmen seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille järjestetään koulutusta, yhteisiä keskustelu- ja suunnittelutilaisuuksia sekä yhteinen joulujuhla. Seurakunnille luodaan yhteinen puhelin ja tietojärjestelmä sekä kirkonkirjat digitoidaan. Perheasiain neuvottelukeskukseen saadaan rovastikunnallinen perheneuvoja, josta tulee yhtymälle noin 17 000 euron kustannus. Yhteyttä seurakuntien välillä edistetään mm. linja-autokuljetuksilla Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän tilaisuuksiin.

 

Naantalissa järjestetään syksyllä miesten ilta, jonka budjetti on 6950 euroa. Vuorovaikusta lisätään mm. aloittamalla nettipappitoiminta. Diakoniatyön painopistettä siirretään enemmän laitosyhteyksistä kotikäyntityöhön ja diakonia-avustuksia lisätään 10 000 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan. Kirkkoon hankitaan piano ja entinen siirretään Soiniemen leirikeskukseen rippikoulutyön käyttöön. Hautausmaalle ostetaan runko-ohjattava traktori, joka maksaa 40.000 euroa.

 

Tänä vuonna alkanutta Missiota jatketaan yhteistyössä eri työmuotojen kanssa, rahaa on varattu 12.500 euroa. Aikuistyössä panostetaan avioerojen ennaltaehkäisemiseen järjestämällä parisuhdekoulutusta, -risteilyjä ja –leirejä. Järjestetään myös Birgittapäivät ja Taizé-iltoja.

 

Pienryhmätoimintaa tuetaan kaikissa oppilaitoksissa perustamalla koulujen kanssa yhteistyössä ART-ryhmiä. Yhteistyötä koulujen kanssa lisätään myös kutsumalla 1.-2. luokkien opettajat työkauden alussa kokoukseen ja vieraillaan kouluissa.

 

Merimaskun kirkon lämmitysjärjestelmä uusitaan 95 000 eurolla. Kesällä järjestetään kansanlaulukirkko ja kesäasukkaiden kirkkopyhä. Syksyllä järjestetään valon konsertti. Pyritään löytämään pyhäkoulunopettajia. Perhekirkko on kolme-neljä kertaa vuodessa. Partiolaisten kesäleiri (jollaleiri) pidetään ja venekalustoa huolletaan. Tervetulokirjeitä lähetetään muuttaneille.

 

Rymättylän pappilan lämmitysjärjestelmä korjataan, kustannukset 16 000 euroa. Rymättylän seurakuntakodin peruskorjauksen suunnitteluun on varattu 4000 euroa, samoin leirikeskus Majakan peruskorjauksen suunnitteluun 1000 euroa. Edelleen pidetään kinkereitä, järjestetään kaamoskonserttisarja sekä kansanlaulukirkko. Tuetaan musiikkikasvatusta järjestämällä musiikkileiri alakouluikäisille.

 

 

 

Seurakuntayhtymän talousarvio yli neljä miljoonaa

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Naantalin seurakuntayhtymän väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto ja -valtuusto saavat joulukuussa käsiteltäväkseen seurakuntayhtymän ensi vuoden talousarvion. Käyttötalousmenot ovat 4,1 milj. ja investoinnit 0,4 milj. euroa.  Kolmen seuraavan vuoden investointeihin on suunniteltu käytettävän noin 3,5 milj. euroa, josta suurimman osan lohkaisee Naantalin kirkon sisätilojen peruskorjaus.

 

                      Ensi vuoden erityisenä painopistealueena on nuorisotyö, joka Naantalin seurakunnassa saa uuden viran. Tavoitteena on kehittää myös verkostoyhteistyötä yhtymän seurakuntien kesken.

 

Alijäämää muodostuu noin 480 000 euroa.

 

Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä, jota seurakunnille on kertynyt yhteensä noin 2.8 milj. euroa. Seuraavat kaksi vuotta tullaan toimeen nykyisellä 1,15 prosentin kirkollisverolla.

Taloustilanne yleensä

Talouden näkymät Suomessa ja koko maailmassa näyttävät  heikkenevän. Talouden tunnusmerkit  viittaavat siihen, että vuonna 2008 talous taantuu vauhdilla. Yhdysvaltain asuntoluottomarkkinoiden ongelmat ovat levinneet aiheuttaen epävarmuutta maailmanlaajuisesi. Työttömyys Suomessa on puolittunut viimeisen 10 vuoden aikana. Työllisyyden kasvu näyttäisi hidastuvan mm. emu-alueella.

Verotulot

Kirkkohallitus arvioi kirkollisverotulojen  kasvavan kaikissa seurakunnissa yhteensä noin 5,5 % vuonna 2008 ja noin 4,5 % vuonna  2009.  Paikalliset erot seurakuntien kesken ovat melko suuria johtuen mm. paikkakunnan elinkeinorakenteesta, ikärakenteesta ja väkiluvun kehityksestä.  Yhteisöverotilitysten arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 4-4,5 %.  Naantalin seurakunnalle kertyi verotuloja vuodelta 2007 yhteensä 2.829.440 euroa, josta yhteisöverotulojen osuus on 548 433 euroa. Seurakunnan tuloveroprosentti on vuonna 2008 1,15. Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakunnat yhdistyvät vuoden 2009 alusta.  Tuloveroprosentti pyritään pitämään nykytasolla 1,15 %.

Henkilöstömenot

Kirkon uusi yleinen virka- ja työehtosopimus vuosille 2007-2009 tuli voimaan 1.10.2007.  Sopimuskautta 1.10.2007-31.1.2010 koskevien korotusten on arvioitu lisäävän palkkakustannuksia koko kirkon tasolla 9,3 %. Rakennemuutoksen seurauksena henkilöstö lisääntyy vuonna 2009. Henkilöstösuunnitelma  laaditaan vuoden 2008 aikana. Kirkkohallitus päättää Naantalin seurakuntarakenteesta  huhti-  kesäkuussa vuonna 2008.

Tilikauden tärkeitä tunnuslukuja

Tilikauden 2007  ylijäämää  on 100.014 euroa ja  vuosikate on 565.649 euroa.  Hakapellon hautausmaan peruskorjaukseen esitetään 378.000 euron investointivarausta.  Käyttötalouden toimintatuotot ovat 321.987 euroa ja toimintakulut 2.677.034 euroa.  Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 97 %.  Omavaraisuusaste  on  83 %.

Investoinnit

Vuoden 2007 aikana Naantalin seurakunta sai viimeistelyä vaille valmiiksi  kirkon hautausmaan peruskorjaustyön, jonka  kustannukset ovat vuoden lopussa 1.343.639 euroa. Hakapellon hautausmaan peruskorjaustyö valmistuu vuonna 2008 ja sen kustannusarvio on 1.250.000 euroa.    Vuosille 2009-2010 ajoittuvista investoinneista merkittävimpiä ovat Naantalin kirkon sisätilakorjaukset, Nuhjalan seurakuntakodin peruskorjaus ja saniteettitilojen rakentaminen Velkuan kirkon yhteyteen.  Investoinnit rahoitetaan säästöillä, jotka ovat kertyneet yhteisöveroista ja kiinteän omaisuuden myynneistä.

Tulevaisuus

Naantalin seurakunnan talouden kehitys näyttää jatkuvan vakaana.  Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien yhdistyminen vuoden 2009 alusta  antaa uusia mahdollisuuksia, jotka koskettavat seurakuntalaisten palvelua ja seurakunnan hallintoa. Seurakunnan ympäristötyö kehittyy kolmen seurakunnan yhteistyönä. Seurakuntamme ympäristödiplomi uusitaan vuonna 2009.

Tarvitaan myös pidemmän aikavälin suunnittelua, missä pohditaan esim. 5-20 vuoden perspektiivillä toiminnan visioita, painopistealueita ja seurakunnan kehittämistä. Vuoden 2008 alussa valmistuva  Naantalin seurakunnan strategia ja tulevaisuus –projekti (NASTU) selkeyttää organisaatiota sekä luo paremmat mahdollisuudet toteuttaa seurakunnan perustehtävää.