Suomen tämän vuoden talousnäkymät ovat saaneet synkimmän ennusteensa Euroopan komissiolta.  Komissio arvioi Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 1,2 %.  Komissio ennustaa taantumasta ”syvää ja pitkää”.  Arvion mukaan EU-valtioissa jopa 3,5 miljoonaa ihmistä menettää työnsä, ja valtiot joutuvat elvyttämään talouttaan lainarahalla niiden tilinpäätöksien jäädessä alijäämäisiksi.  Maailmanlaajuinen taloustilanne on nyt synkin sitten toisen maailmansodan.  

Verotulot

Kuntaliitto arvioi verotulojen pienenevän tänä vuonna 2-3 %.  Samanaikaisesti kustannukset kasvavat noin viisi prosenttia.  Kuntaliiton  mukaan kunnissa on välttämätöntä tarkistaa talousarvioita  ja  -suunnitelmia.  Seurakuntien on myös syytä tarkistaa omia talouden suunnitelmiaan vastaavalla tavalla.  Seurakuntien verotulojen erot ovat melko suuria  johtuen mm. paikkakunnan elinkeinorakenteesta, väestön ikärakenteesta ja väkiluvun kehityksestä.  Naantalin seurakunnalle kertyi verotuloja vuodelta 2008 yhteensä 2.891.145 euroa, josta yhteisöverotulojen osuus on 525.037 euroa. Naantalin seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on vuonna 2009 1,15.  Tuloveroprosentin korottamista joudutaan harkitsemaan suunnittelukaudella 2010-2013.

Henkilöstömenot

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2010 saakka.    Sopimuskautta 2007-2010 koskevien korotusten on arvioitu lisäävän palkkakustannuksia koko kirkon tasolla 9,3 %. Henkilöstösuunnitelman mukaan Naantalin seurakuntayhtymän koko henkilökunnan määrä on nyt 50. Vuonna 2009 henkilöstön määrä kasvaa yhdellä kun Naantalin seurakunnan uusi johtavan nuorisotyöntekijän virka täytetään.

Tilikauden tärkeitä tunnuslukuja

Tilikauden 2008  alijäämä  on 30.736 euroa ja  vuosikate on 161.935 euroa.  Investointivarauksia ei ole tehty vuodelta 2008.  Käyttötalouden toimintatuotot ovat 245.236 euroa ja toimintakulut 2.994.080 euroa.  Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 96,6 %.  Omavaraisuusaste  on  82 %.

Investoinnit

Vuoden 2008 aikana Naantalin seurakunta sai  valmiiksi  kirkon hautausmaan peruskorjaustyön, jonka  kustannukset olivat   1.375.324 euroa.  Hakapellon hautausmaan peruskorjauksen kustannukset olivat  1.314.910 euroa.    Vuosille 2009-2011 ajoittuvista investoinneista merkittävimpiä ovat Naantalin kirkon sisätilakorjaukset ja Merimaskun kirkon lämmitysjärjestelmän peruskorjaus. Suunnitteilla ovat myös Nuhjalan seurakuntakodin peruskorjaus ja saniteettitilojen rakentaminen Velkuan kirkon yhteyteen.

Tulevaisuus

Naantalin seurakuntayhtymänkin talouden tulevaisuus on kääntynyt huonompaan suuntaan maailman talouden myötä.  Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien yhdistyminen vuoden 2009 alusta  antaa uusia mahdollisuuksia selvitä taloudellisesti paremmin yhdessä. Seurakuntayhtymän ympäristötyötä kehitetään nyt kolmen seurakunnan yhteistyönä. Tarvitaan edelleen myös pidemmän aikavälin suunnittelua, missä pohditaan 5-20 vuoden perspektiivillä toiminnan visioita, painopistealueita ja seurakuntien kehittämistä.  Seurakuntayhtymälle tulisi saada yhteinen strategia.

Naantalissa 9.2.2009

Jorma Koivula, talousjohtaja